Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME ESCOLAR PARA DISCENTES DO CAMPUS JUNDIAÍ - SRP 33/2023 - OFÍCIO 17/2025 CAD-JND - 2025ND000328 - PROCESSO 23305.006608.2025-85
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 19.292.314/0001-33) para: aquisição de material de consumo - uniforme escolar para discentes do campus jundiaí - srp 33/2023 - ofício 17/2025 cad-jnd - 2025nd000328 - processo 23305.006608.2025-85. Valor global contratado: R$ 3.192,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDACNPJ 19.292.314/0001-33
- Processooficial
- 23305.006608.2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO UNIFORME ESCOLAR | 280 | R$ 11,40 | R$ 3.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.192,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.192,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.192,00
Faturas
- 3675 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006608.2025-85
valor global após o termo: R$ 3.192,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584485
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.