Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV…

Name: Contrato 00102/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico, gu…. Valor global contratado: R$ 56.250,00. Vigência de 01/07/2024 a 01/07/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
Local da unidadeoficial: MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23135.000585/2024-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 56.250,00
Valor globaloficial: R$ 56.250,00
Valor acumuladooficial: R$ 168.750,00
Assinaturaoficial: 20/05/2024
Publicaçãooficial: 02/07/2025
Vigênciaoficial: 01/07/2024 a 01/07/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	25.000	R$ 0,75	R$ 18.750,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VIATURA BLINDADA PC M577 A2, TIPO 5 TRAVA CONECTOR, REFERÊNCIA 13 NSN: 5310-00-595-7044. PN: 8338573	50.000	R$ 0,75	R$ 37.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 69.997,25
A liquidarcalculado: R$ 22.403,06
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 47.594,19

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000051 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2025NE000052 · 08/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 753,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.246,15
2024NE000066 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,75 · a liquidar R$ 9.999,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000067 · 13/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.999,50 · a liquidar R$ 4.999,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000008 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 73,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.926,03
2026NE000007 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.998,00 · a liquidar R$ 6.575,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.422,01

Faturas

11.985 · emitida 15/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.508,48
2600000000709 · emitida 15/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.867,50
2600000000656 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.811,88
15589 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.913,28
13906 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,25
9262 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.617,51
12941 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.968,39

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00173/2025 · 18/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 102/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 56.250,00 · vigência até 01/07/2026
Termo Aditivo 00206/2026 · 18/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 102/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 56.250,00 · vigência até 01/07/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 584502
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:48

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