Contrato federal · Contrato 00049/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ESTERILIZAÇÃOCOM CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTO.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (CNPJ 52.202.744/0001-92) para: aquisição de insumos para esterilizaçãocom cessão de uso de equipamento.. Valor global contratado: R$ 247.730,00. Vigência de 20/05/2020 a 20/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.CNPJ 52.202.744/0001-92
- Processooficial
- 23521.006894//20--10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 180.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 247.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 180.530,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2020
- Publicaçãooficial
- 22/05/2020
- Vigênciaoficial
- 20/05/2020 a 20/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICO | 2.700 | R$ 22,00 | R$ 59.400,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO | 256 | R$ 230,00 | R$ 58.880,00 |
| EMBALAGEM P | 450 | R$ 117,00 | R$ 52.650,00 |
| EMBALAGEM P | 650 | R$ 58,00 | R$ 37.700,00 |
| EMBALAGEM P | 850 | R$ 46,00 | R$ 39.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.835,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.835,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000190 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.270,00
- 2021NE000589 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.755,00
- 2020NE801395 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000879 · 12/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.810,00
- 2021NE001055 · 05/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58456
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.