Contrato federal · Empenho 2022NE000002 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL DEP DE ZOOLOGIA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS - CNPJ CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 24.134.488/0022-32 PE 05/2021 - UFPE PORTARIA 104/2022-DORC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisicao de agua mineral dep de zoologia do centro de biociências - cnpj centro de biociências 24.134.488/0022-32 pe 05/2021 - ufpe portaria 104/2022-dorc. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 06/05/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.048029/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2022
- Publicaçãooficial
- 06/05/2022
- Vigênciaoficial
- 06/05/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 855,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000002 · 06/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,00
Faturas
- DANFE Nº 3974 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48,00
- 3467 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57,60
- 3573 · emitida 06/08/2025 · PendenteR$ 105,60
- 6168 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000002 · 06/05/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.048029/2022-71
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.