Contrato federal · Empenho 2024NE000871 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM SANTA MARIA DA VITÓRIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou SOLUCOES EM LICITACOES LTDA (CNPJ 30.734.504/0001-04) para: aquisição de materiais de limpeza e copa e cozinha para atender as demandas do centro multidisciplinar da ufob em santa maria da vitória. Valor global contratado: R$ 776,65. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES EM LICITACOES LTDACNPJ 30.734.504/0001-04
- Processooficial
- 23520.004964/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 776,65
- Valor globaloficial
- R$ 776,65
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE | 10 | R$ 13,89 | R$ 138,90 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE-JATO, ALÇA E AMPOLA DE VIDRO | 5 | R$ 127,55 | R$ 637,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 776,65
- A liquidarcalculado
- R$ 776,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000871 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 776,65 · a liquidar R$ 776,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 250 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 776,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000871 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000871 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
valor global após o termo: R$ 776,65 · vigência até 06/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.