Contrato federal · Empenho 2024NE001371 · Comprasnet Contratos
OF 1246/2024-SEINFRA
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: of 1246/2024-seinfra. Valor global contratado: R$ 1.141,03. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 25029.000925/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.141,03
- Valor globaloficial
- R$ 1.141,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, TIPO PROFISSIONAL, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO MÍNIMA: 600 RPM, MÁXIMA: 1900 RPM, VOLTAGEM 9,6 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL DE 1 2", CONTROLE DE TORQUE, COMPONENTES COM MALE… | 3 | R$ 162,39 | R$ 487,17 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 1.300 W, TAMANHO MANDRIL 5/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALçA LATERAL GIRATóRIA DE 360° COM BLOQUEIO, VELOCIDADE 1.200 A 3.500 RPM, ACES… | 2 | R$ 326,93 | R$ 653,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.141,03
- A liquidarcalculado
- R$ 1.141,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001371 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.141,03 · a liquidar R$ 1.141,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1084 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.141,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001371 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000925/2024-49
valor global após o termo: R$ 1.141,03 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585121
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.