Contrato federal · Contrato 00207/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), DESTINADOS A ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REUNIÕES, EVENTOS OFICIAIS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, BE…
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 59.290.857 SUSANE DE MAGALHAES VILARINHO SILVA MALLMANN (CNPJ 59.290.857/0001-36) para: aquisição de gêneros alimentícios (açúcar), destinados a às necessidades institucionais, garantindo condições adequadas para reuniões, eventos oficiais e atendimento ao público, bem como para seus servidores e colaborado…. Valor global contratado: R$ 920,86. Vigência de 30/06/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.290.857 SUSANE DE MAGALHAES VILARINHO SILVA MALLMANNCNPJ 59.290.857/0001-36
- Processooficial
- 08786.000145/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 920,86
- Valor globaloficial
- R$ 920,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 920,88
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 205 | R$ 4,49 | R$ 920,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 920,86
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,61
- 2026NE000034 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422,25
Faturas
- 11 · emitida 18/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 422,25
- 0007 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 498,61
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585219
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.