Contrato federal · Empenho 2025NE000826 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PERFUSOR COM 120CM, EM PVC COM PRIMER - PROCESSO 25384.001183/2024-20
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.499.258/0001-23) para: para atender a aquisição de perfusor com 120cm, em pvc com primer - processo 25384.001183/2024-20. Valor global contratado: R$ 18.765,00. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.499.258/0001-23
- Processooficial
- 25384.001183/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.765,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.765,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 1 VIA, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CALIBRE CERCA 8 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNI… | 13.500 | R$ 1,39 | R$ 18.765,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.765,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.765,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000826 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.765,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.765,00
Faturas
- 149043 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.618,00
- 149092 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.112,00
- 148231 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
- 148136 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.865,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000826 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000826 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001183/2024-20
valor global após o termo: R$ 18.765,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.