Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA-CBO 4221-5, A SEREM PRESTADOS NO IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 08.594.951/0001-48) para: contratação de empresa especializada na gestão de serviços contínuos de recepcionista-cbo 4221-5, a serem prestados no ifmt campus barra do garças, conforme condições, quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 71.079,12. Vigência de 02/03/2020 a 02/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 08.594.951/0001-48
- Processooficial
- 23189.002658/2019-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 69.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.079,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 140.679,12
- Assinaturaoficial
- 27/02/2020
- Publicaçãooficial
- 06/03/2020
- Vigênciaoficial
- 02/03/2020 a 02/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 24 | R$ 2.961,63 | R$ 71.079,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.066,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.539,27
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000416 · 19/10/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.833,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.833,99
- 2020NE800007 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000014 · 16/06/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 59.232,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.705,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 25/02/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS.
valor global após o termo: R$ 71.079,12 · vigência até 02/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58557
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.