Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI Nº 2258347, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2258830,…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA (CNPJ 11.334.268/0001-86) para: considerando a autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad, sei nº 2258347, despacho do coordenador geral de execução orçamentária e financeira - sei nº 2258830, despacho ceorf sei nº 2258991, solicitaç…. Valor global contratado: R$ 687,70. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDACNPJ 11.334.268/0001-86
- Processooficial
- 52710.002210/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 687,70
- Valor globaloficial
- R$ 687,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 31 MM, COMPRIMENTO 63,5 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO TINTA | 10 | R$ 68,77 | R$ 687,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 687,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 687,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 687,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 687,70
Faturas
- 4327 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 687,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002210/2025-96
valor global após o termo: R$ 687,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.