Contrato federal · Empenho 2024NE001644 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP121/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME REQUISICAO SRP 3122/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou EF BRASIL INDUSTRIA LTDA (CNPJ 06.009.747/0001-97) para: prot:rsrp121/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao conforme requisicao srp 3122/2024.. Valor global contratado: R$ 223,35. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- EF BRASIL INDUSTRIA LTDACNPJ 06.009.747/0001-97
- Processooficial
- 23122.037881/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223,35
- Valor globaloficial
- R$ 223,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO VASCULHO, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO 300 CM | 15 | R$ 14,89 | R$ 223,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223,35
- A liquidarcalculado
- R$ 223,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001644 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223,35 · a liquidar R$ 223,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9035 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001644 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.037881/2023-38
valor global após o termo: R$ 223,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.