Contrato federal · Empenho 2024NE001630 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP113/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME REQUISICOES SRPS 3099 E 2628/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou EF BRASIL INDUSTRIA LTDA (CNPJ 06.009.747/0001-97) para: prot:rsrp113/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao conforme requisicoes srps 3099 e 2628/2024.. Valor global contratado: R$ 72,39. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- EF BRASIL INDUSTRIA LTDACNPJ 06.009.747/0001-97
- Processooficial
- 23122.037881/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,39
- Valor globaloficial
- R$ 72,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PIA | 5 | R$ 2,13 | R$ 10,65 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 14 | R$ 4,41 | R$ 61,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,39
- A liquidarcalculado
- R$ 72,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001630 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,39 · a liquidar R$ 72,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9034 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001630 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001630 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.037881/2023-38
valor global após o termo: R$ 72,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585693
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.