Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM RE…

Name: Contrato 00007/2025 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou S.H. INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.048.539/0001-05) para: contratação de serviços comuns e continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, como meio de intermediação do pagamento, para aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina…. Valor global contratado: R$ 934.248,42. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL 114620
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: S.H. INFORMATICA LTDACNPJ 06.048.539/0001-05
Processooficial: 03650.000049/2025-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 893.070,51
Valor globaloficial: R$ 934.248,42
Valor acumuladooficial: R$ 1.827.318,96
Assinaturaoficial: 01/07/2025
Publicaçãooficial: 03/07/2025
Vigênciaoficial: 01/07/2025 a 01/07/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 0,00	R$ 0,00
GASOLINA	57.975	R$ 6,04	R$ 350.169,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	78.981	R$ 3,90	R$ 308.025,90
ÓLEO DIESEL	40.776	R$ 6,77	R$ 276.053,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 692.412,94
A liquidarcalculado: R$ 17.200,73
Liquidadocalculado: R$ 716,11
Pagocalculado: R$ 674.496,10

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000135 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.285,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.285,28
2025NE000165 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.070,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.070,44
2026NE000032 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159.707,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159.707,10
2025NE000160 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187.209,00 · a liquidar R$ 12.112,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.096,21
2025NE000182 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.106,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.106,01
2026NE000036 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.118,90 · a liquidar R$ 5.087,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.030,96
2026NE000051 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.773,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.773,66
2026NE000093 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.304,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.304,78
2026NE000107 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.432,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.432,72
2026NE000125 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.000,00
2026NE000136 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.280,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.280,05
2026NE000137 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 716,11 · pago R$ 23.408,89

Faturas

000.210.064 · emitida 05/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 26.240,42
000.210.063 · emitida 05/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 25.487,54
000.210.065 · emitida 05/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 14.940,26
000.208.592 · emitida 08/09/2026 · PagoR$ 20.294,75
000.208.593 · emitida 08/09/2026 · PagoR$ 12.763,79
000.208.591 · emitida 08/09/2026 · PagoR$ 21.567,86
000.206.092 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 17.919,88
000.205.966 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 10.327,01
000.206.098 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 21.100,94
000.205.007 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 552,29
000.205.006 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 312,26
000.205.005 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 669,56
000.204.294 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 18.350,16
000.204.240 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 11.942,89
000.204.234 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 16.011,84
000.202.578 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 350,15
000.202.573 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 265,19
000.202.728 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 22.326,30
000.202.725 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 22.791,06
000.202.726 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 16.951,94
000.201.118 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 14.900,49
000.201.115 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 17.290,44
000.201.117 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 17.865,38
000.198.946 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 16.560,22
000.198.947 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 16.189,68
000.198.948 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 14.269,30
000.197.631 · emitida 14/03/2026 · PagoR$ 13.376,84
000.197.628 · emitida 14/03/2026 · PagoR$ 18.694,43
000.197.629 · emitida 14/03/2026 · PagoR$ 12.738,26
000.196.030 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 23.417,35
000.196.031 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 14.380,60
000.196.032 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 13.862,29
000.196.079 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 14.718,32
000.196.076 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 18.406,91
000.196.077 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 14.146,13
000.194.008 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 16.680,22
000.194.010 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 25.594,94
000.194.009 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 15.612,05
000.192.348 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 27.197,42
000.192.346 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 17.979,15
000.192.347 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 14.848,71
000.190.601 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 26.603,42
000.190.600 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 14.704,34
000.190.602 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 15.368,27
000.189.003 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 13.917,81
000.189.002 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 9.561,04
000.189.004 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 19.902,00
000.187.472 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 10.675,93
000.187.473 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 22.698,18
000.187.471 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 17.929,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 19/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 934.248,42 · vigência até 01/07/2027

FornecedorS.H. INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 585780
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 21:06

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