Contrato federal · Empenho 2025NE000558 · Comprasnet Contratos
PROT:1223(345,60)| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME REQUISICAO 412/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 27.417.234/0001-95) para: prot:1223(345,60)| empenho para aquisição de material eletrico conforme requisicao 412/2025. Valor global contratado: R$ 345,60. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 27.417.234/0001-95
- Processooficial
- 23122.015021/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345,60
- Valor globaloficial
- R$ 345,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO ÁC. POLIGLICÓLICO INCOLOR, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REV… | 7 | R$ 31,00 | R$ 217,00 |
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALEQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL SEM PVC E DEHP, ÂMBAR, P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE,… | 40 | R$ 1,04 | R$ 41,60 |
| ELETRODOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ MONITORIZAÇÃO NEURO, MODELO DE SUPERFÍCIE, TIPO ADESIVO, MATERIAL SENSOR PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1 C/ GEL CONDUTOR , TAMANHOS INFANTIL, ACESSÓRIO C/ CABO COM… | 6 | R$ 14,50 | R$ 87,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 345,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000558 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 345,60
Faturas
- 5208 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000558 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
valor global após o termo: R$ 345,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.