Contrato federal · Empenho 2025NE000377 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.060004/2023-12. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A TODAS UNIDADES DO CEFET-MG. ND 623.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 42.070.491/0001-97) para: processo nº 23062.060004/2023-12. sistema de registro de preços e material elétrico para atender a todas unidades do cefet-mg. nd 623.. Valor global contratado: R$ 5.098,67. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 42.070.491/0001-97
- Processooficial
- 23062.060004/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.098,67
- Valor globaloficial
- R$ 5.098,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO DE SOBREPOR, MATERIAL CORPO CHAPA DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATADA COM PINTURA EL… | 12 | R$ 80,64 | R$ 967,62 |
| LÂMPADA VAPOR METÁLICOLÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO HQI, TIPO BASE RX7S, TEMPERATURA DE COR 5000 K, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 150 W, VIDA ÚTIL 10.000 H, COR BRANCA | 10 | R$ 45,54 | R$ 455,37 |
| LÂMPADA VAPOR METÁLICOLÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO HQI, TIPO BASE RX7S, TEMPERATURA DE COR 5000 K, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 150 W, VIDA ÚTIL 10.000 H, COR BRANCA | 80 | R$ 45,95 | R$ 3.675,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.098,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.098,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000377 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.098,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.098,67
Faturas
- 736 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.098,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000377 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.060004/2023-12
valor global após o termo: R$ 5.098,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586142
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.