Contrato federal · Contrato 00130/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM NITERÓI/…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA (CNPJ 29.080.486/0001-05) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador com fornecimento de peças, a serem executados na unidade da defensoria pública da união em niterói/rj, conforme condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 56.800,00. Vigência de 03/07/2025 a 02/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDACNPJ 29.080.486/0001-05
- Processooficial
- 08038.002508/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 56.800,20
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 02/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 946,67 | R$ 56.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.819,19
- A liquidarcalculado
- R$ 2.565,95
- Liquidadocalculado
- R$ 899,33
- Pagocalculado
- R$ 12.353,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001280 · 01/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.743,05 · a liquidar R$ 1.009,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.733,30
- 2026NE000231 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.076,14 · a liquidar R$ 1.556,20 · liquidado R$ 899,33 · pago R$ 7.620,61
Faturas
- 6347 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 6249 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,67
- 6153 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 6073 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5965 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5835 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5764 · emitida 03/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5579 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5476 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5359 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5308 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5198 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5099 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 5014 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
- 4935 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 946,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586448
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.