Contrato federal · Outros 90002/2024 · Comprasnet Contratos
COMPRA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: compra. Valor global contratado: R$ 305,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 23155.000776/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305,00
- Valor globaloficial
- R$ 305,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO BANANA, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 15 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA BRONZE FOSFOROSO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL PINO LATÃO NIQUELADO, COMPRIMENTO DERIVAÇÃO… | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
| CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 14, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, ENCAPSULAMENTO DIP, REFERÊNCIA 3 74LS08 | 30 | R$ 1,50 | R$ 45,00 |
| TRANSISTORTRANSISTOR, REFERÊNCIA BF245 C, TENSÃO TRABALHO 30 V, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, POTÊNCIA MÁXIMA 300 MW, CORRENTE ENTRADA 2 A 6,5 MA | 30 | R$ 2,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 305,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305,00 · a liquidar R$ 305,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5595 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90002/2024 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.000776/2024-47
valor global após o termo: R$ 305,00 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586512
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.