Contrato federal · Contrato 00117/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A FORÇA AÉREA BRASILEIRA, VISANDO MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO B…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS LTDA (CNPJ 36.113.882/0001-49) para: aquisição de equipamentos de telefonia para a força aérea brasileira, visando modernizar os serviços de comunicações corporativas no âmbito do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro (sisceab). Valor global contratado: R$ 133.796,48. Vigência de 26/06/2025 a 23/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS LTDACNPJ 36.113.882/0001-49
- Processooficial
- 67106.001250/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90234/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133.796,48
- Valor globaloficial
- R$ 133.796,48
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 23/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO IP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO, PORTA RJ45 E RJ11, ALIMENTAÇÃOBIVOLT V | 16 | R$ 4.720,18 | R$ 75.522,88 |
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO IP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO, PORTA RJ45 E RJ11, ALIMENTAÇÃOBIVOLT V | 32 | R$ 1.821,05 | R$ 58.273,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.522,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.522,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003702 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.522,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.522,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.