Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens.. Valor global contratado: R$ 1.034,94. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23418.100505/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.034,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.034,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-TOALHAPORTA-TOALHA, MATERIAL INOX, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO TOALHA DE PAPEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICO/BANHEIRO | 5 | R$ 139,86 | R$ 699,30 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 34 CM, ALTURA 55 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE TEMPERATURA (-10 A 5°C) EM CÂMARA FRIA, TIPO VAZA… | 3 | R$ 55,94 | R$ 167,82 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 54 CM, LARGURA 36 CM, ALTURA 18 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,SALADAS,ETC..., COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZADA, RESISTENTE | 3 | R$ 55,94 | R$ 167,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.034,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.034,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.034,94 · a liquidar R$ 1.034,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006152 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100505/2024-52
valor global após o termo: R$ 1.034,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.