Contrato federal · Empenho 2024NE001053 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9023…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou BELMICRO TECNOLOGIA S/A (CNPJ 71.052.559/0001-03) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender o instituto de educação, agricultura e ambiente - ieaa/ufam, conforme homologado no pregão eletrônico nº 90239/2024, emenda 29090002 - eduardo braga…. Valor global contratado: R$ 181.280,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BELMICRO TECNOLOGIA S/ACNPJ 71.052.559/0001-03
- Processooficial
- 23105.054226/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90239/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 181.280,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, DISPLAY E TIMER DIGITAL, CONTROLE REM O | 40 | R$ 4.532,00 | R$ 181.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001053 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.980,00 · a liquidar R$ 67.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.878.392 · emitida 21/05/2025 · PendenteR$ 67.980,00
- 1878392 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001053 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054226/2024-33
valor global após o termo: R$ 181.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586587
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.