Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MEDICAMENTOS URGENTES PARA PRFBRA. CFME PROC 08016.009743/2025-44
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: empenho de medicamentos urgentes para prfbra. cfme proc 08016.009743/2025-44. Valor global contratado: R$ 4.577,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 08016.009743/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.577,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.577,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERTRALINA CLORIDRATOSERTRALINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG | 18.000 | R$ 0,12 | R$ 2.160,00 |
| CLONAZEPAMCLONAZEPAM, DOSAGEM 2 MG | 18.000 | R$ 0,05 | R$ 900,00 |
| DIOSMINADIOSMINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À HESPERIDINA, CONCENTRAÇÃO 450MG + 50MG | 2.180 | R$ 0,61 | R$ 1.329,80 |
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO LENTA | 720 | R$ 0,26 | R$ 187,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.577,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.577,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.577,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.577,00
Faturas
- 000000970 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.577,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.009743/2025-44
valor global após o termo: R$ 4.577,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.