Contrato federal · Contrato 00058/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES,MATERIAISESPECIAIS (OPME).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ENDOLATINA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 07.942.715/0001-02) para: aquisição de órteses,próteses,materiaisespeciais (opme).. Valor global contratado: R$ 869.620,00. Vigência de 20/05/2020 a 20/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ENDOLATINA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 07.942.715/0001-02
- Processooficial
- 23521.007075//20--90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 869.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 869.620,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2020
- Publicaçãooficial
- 22/05/2020
- Vigênciaoficial
- 20/05/2020 a 20/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACA | 100 | R$ 3.096,00 | R$ 309.600,00 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 100 | R$ 3.096,00 | R$ 309.600,00 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 70 | R$ 1.675,00 | R$ 117.250,00 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 70 | R$ 1.675,00 | R$ 117.250,00 |
| CATETER BALÃO | 40 | R$ 398,00 | R$ 15.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.992,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801427 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000178 · 05/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.700,00
- 2021NE000754 · 07/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.867,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.867,00
- 2021NE001328 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.425,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58664
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.