Contrato federal · Empenho 2025NE400071 · Comprasnet Contratos
PE900017/2024 PROC 39/2024 - M. ELETRIC TIC - PTRES 171492 F1000 ND339030 SI 26 - UNIELETRICA
FUNDACAO OSORIO contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: pe900017/2024 proc 39/2024 - m. eletric tic - ptres 171492 f1000 nd339030 si 26 - unieletrica. Valor global contratado: R$ 4.740,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
- Processooficial
- 39/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPAGEM CABO U/UTP E PINAGEM T568A/B, APLICAÇÃO SISTEMA X, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 2 UN,TIPO SAÍDA 2 CONECTORES KEYSTONE FÊMEA RJ45,… | 60 | R$ 22,00 | R$ 1.320,00 |
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, POSIÇÃORELATIVA SOBREPOR, DIMENSÕES 30 X 30 CM | 20 | R$ 171,00 | R$ 3.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400071 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.740,00
Faturas
- 0595 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400071 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 39/2024
valor global após o termo: R$ 4.740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.