Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou J. DE OLIVEIRA SILVA LTDA (CNPJ 44.416.759/0001-25) para: aquisição de água mineral natural, sem gás, para atender à superintendência regional da polícia federal no amazonas e demais unidades descentralizadas, nas condições estabelecidas no termo de referência e anexos.. Valor global contratado: R$ 5.160,00. Vigência de 02/07/2025 a 29/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J. DE OLIVEIRA SILVA LTDACNPJ 44.416.759/0001-25
- Processooficial
- 08240.003591/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.160,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 29/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 300 | R$ 17,20 | R$ 5.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.160,00
Faturas
- 113 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 5.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586699
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.