Contrato federal · Outros 00041/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GCACL DA GUARNIÇÃO DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou L J DA SILVA NASCIMENTO (CNPJ 31.099.961/0001-29) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender o gcacl da guarnição de manaus, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 15.991,85. Vigência de 26/06/2025 a 25/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- L J DA SILVA NASCIMENTOCNPJ 31.099.961/0001-29
- Processooficial
- 64321.008605/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.991,85
- Valor globaloficial
- R$ 15.991,85
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 25/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTE | 260 | R$ 2,66 | R$ 691,60 |
| REFRIGERANTE | 260 | R$ 2,80 | R$ 728,00 |
| MOLHO PIMENTA | 565 | R$ 2,15 | R$ 1.214,75 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 325 | R$ 12,50 | R$ 4.062,50 |
| MOLHO DE MESA | 65 | R$ 4,60 | R$ 299,00 |
| PEIXE EM CONSERVA | 1.040 | R$ 8,65 | R$ 8.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.965,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.241,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.724,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.965,60 · a liquidar R$ 1.241,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.724,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00041/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/02/2026
Outros 00041/2025 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64321.008605/2024-84
valor global após o termo: R$ 15.991,85 · vigência até 25/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586747
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.