Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 13.404.282/0001-34) para: aquisição de materiais para aplicação em eventos institucionais, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 30.100,00. Vigência de 02/07/2025 a 02/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 13.404.282/0001-34
- Processooficial
- 60585.001569/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.100,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 02/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FECHO TIPO BORBOLETA, COMPRIMENTO 20 MM, LARGURA 17 MM, ACABAMENTOGRAVAÇÃO ESMALTADA E FUNDIDO EM BAIXO RELEVO | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
| BRINDEBRINDE, MATERIAL ZAMAC, TIPO MOEDA, DIÂMETRO 6 CM, COR MULTICOLOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAQUITEL EM VELUDO, GRAVAÇÃO EM 3D E ACABAMENTO E M, ESPESSURA 4 MM | 550 | R$ 35,00 | R$ 19.250,00 |
| PANÓPLIAPANÓPLIA, MATERIAL ACRÍLICO ESCURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO | 50 | R$ 145,00 | R$ 7.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000697 · 16/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 30.100,00 · a liquidar R$ 30.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 176311 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.250,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.