Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA OFFSET DE 02COLEÇÕES COMPLETAS DO MATERIAL DIDÁTICO INTITULADO - SABERES DO TRÂNSITO - ABRANGENDO OS VOLUMES DO 1 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAM…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DIGITAL TEC LTDA (CNPJ 24.277.310/0001-16) para: despesa com serviço de impressão gráfica offset de 02coleções completas do material didático intitulado - saberes do trânsito - abrangendo os volumes do 1 ao 9 ano do ensino fundamental, totalizando 18 (dezoito) livros,…. Valor global contratado: R$ 6.500,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DIGITAL TEC LTDACNPJ 24.277.310/0001-16
- Processooficial
- 50617.000587/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICOEdição / Impressão Obras Públicas - Livro / Revista / Perió-dico | 1 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.500,00
Faturas
- 171 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000587/2025-43
valor global após o termo: R$ 6.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.