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Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE EMISSÃO, R…

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos e internacionais, compreendendo serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aé…. Valor global contratado: R$ 2.559.144,83. Vigência de 30/06/2025 a 29/06/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 170008
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial
10951.002143/2025-27
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 2.559.144,83
Valor globaloficial
R$ 2.559.144,83
Valor acumuladooficial
R$ 5.118.289,68
Assinaturaoficial
30/06/2025
Publicaçãooficial
04/07/2025
Vigênciaoficial
30/06/2025 a 29/06/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS. (ITEM SEM DISPUTA DE LANCES.2.031.067.322R$ 1,05R$ 2.559.144,83

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.174.054,60
A liquidarcalculado
R$ 351.499,16
Liquidadocalculado
R$ 7.058,83
Pagocalculado
R$ 1.815.496,61

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000053 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 321.966,75 · a liquidar R$ 10.000,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 311.966,45
  • 2025NE000054 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 219.453,75 · a liquidar R$ 121.826,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.627,14
  • 2025NE000056 · 26/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 103.134,15 · a liquidar R$ 5.000,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.134,11
  • 2025NE000122 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 784,35 · a liquidar R$ 0,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 784,18
  • 2026NE000004 · 08/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 227.909,88 · a liquidar R$ 1.310,95 · liquidado R$ 2.485,00 · pago R$ 224.113,93
  • 2026NE000002 · 07/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 193.192,70 · a liquidar R$ 31.028,41 · liquidado R$ 4.478,56 · pago R$ 157.685,73
  • 2026NE000006 · 08/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 140.000,00 · a liquidar R$ 79.641,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.358,28
  • 2026NE000007 · 08/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.200,00 · a liquidar R$ 12.083,59 · liquidado R$ 95,27 · pago R$ 14.021,14
  • 2026NE000025 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 655.413,02 · a liquidar R$ 45.465,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 609.947,71
  • 2026NE000024 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000036 · 23/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 97.000,00 · a liquidar R$ 14.184,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.815,90
  • 2026NE000039 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 4.119,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.880,54
  • 2026NE000038 · 23/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 179.000,00 · a liquidar R$ 26.838,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.161,50

Faturas

  • 257465 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 245,84
  • 257173 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198.685,02
  • 257174 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.351,36
  • 256041 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 184.925,34
  • 256042 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.107,24
  • 254902 · emitida 01/08/2026 · Siafi ErroR$ 104.702,31
  • 254903 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.523,23
  • 253737 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.657,50
  • 252103 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 836,10
  • 253736 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.647,64
  • 252796 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 442,49
  • 252795 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129.812,77
  • 251584 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 191.492,32
  • 251585 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.428,21
  • 250543 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 195.679,61
  • 250544 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.018,69
  • 249448 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 139.674,05
  • 248095 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.251,78
  • 249449 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.843,52
  • 248614 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.247,78
  • 248746 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.343,67
  • 248759 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 378,87
  • 247272 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466,91
  • 247271 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136.971,28
  • 246206 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.106,66
  • 246207 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 871,56
  • 244820 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 784,18
  • 244819 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140.901,92
  • 244976 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.392,25
  • 243680 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117.426,91

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 11/02/2026

    SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO RELATIVAS AO CONTRATO Nº 01/2025.

    valor global após o termo: R$ 2.559.144,83 · vigência até 29/06/2026

  2. Termo Aditivo 00001/2026 · 24/06/2026

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 30/06/2026 ATÉ 29/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

    valor global após o termo: R$ 2.559.144,83 · vigência até 29/06/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 587018
Lido da fonte em
16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 09:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.