Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS AVIDADES ADMINISTRAVAS, CONFORME CONDIÇÕES,…
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DE GOIA (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou CASA DA FERRAGEM LTDA (CNPJ 29.238.564/0001-49) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de materiais de expediente essenciais para o funcionamento diário das avidades administravas, conforme condições, quandades e exigências estabelecidas nes…. Valor global contratado: R$ 234,00. Vigência de 03/06/2025 a 03/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DE GOIA 183025
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CASA DA FERRAGEM LTDACNPJ 29.238.564/0001-49
- Processooficial
- 52624.000766/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234,00
- Valor globaloficial
- R$ 234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 03/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA DE SEGURANÇA | 30 | R$ 7,80 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 234,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234,00
Faturas
- 2872 · emitida 24/07/2025 · PagoR$ 234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52624.000766/2025-17
valor global após o termo: R$ 234,00 · vigência até 03/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.