Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLA E MATERIAL ELÉTRICO PARA A CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 54.699.259 TOM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA (CNPJ 54.699.259/0001-00) para: aquisição de cola e material elétrico para a casa da ciência da ufrj.. Valor global contratado: R$ 579,55. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 54.699.259 TOM CARLOS DO NASCIMENTO SILVACNPJ 54.699.259/0001-00
- Processooficial
- 23079.226153/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 579,55
- Valor globaloficial
- R$ 579,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO > OU = 750 V, MATERIAL DO CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA, BITOLA 1,5MM | 1 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DA COBERTURA AZUL,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 2,5 MM | 3 | R$ 120,90 | R$ 362,70 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 3 M, ACESSÓRIOS 3 ENTRADAS,NÚMERO PÓLOS 2P + T | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO | 15 | R$ 4,99 | R$ 74,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 579,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 579,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 579,55
Faturas
- 000010411256 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 579,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226153/2025-33
valor global após o termo: R$ 579,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587115
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.