Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O IFAL CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO N°90002/2024 UASG 158383 PARA O EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME PROCESSO 2304…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 71.310.023/0001-40) para: empenho destinado à aquisição de acervo bibliográfico para o ifal campus santana do ipanema conforme pregão n°90002/2024 uasg 158383 para o exercício de 2025 conforme processo 23041.014920/2025-91.. Valor global contratado: R$ 17.088,50. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDACNPJ 71.310.023/0001-40
- Processooficial
- 23041.014920/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.088,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.088,50
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LINGUÍSTICA, FORMATO IMPRESSO | 107 | R$ 83,00 | R$ 8.881,00 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 98 | R$ 83,75 | R$ 8.207,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.088,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.088,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 30/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.088,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.088,50
Faturas
- 000.006.439 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.088,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.014920/2025-91
valor global após o termo: R$ 17.088,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.