Contrato federal · Contrato 00200/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O CAMPUS CEARÁ-MIRIM DO IFRN.
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores para o campus ceará-mirim do ifrn.. Valor global contratado: R$ 15.366,01. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
- Processooficial
- 23516.000714/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.710,07
- Valor globaloficial
- R$ 15.366,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 213.468,20
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 14 GERADOR, APLICAÇÃO 4 SCANNERS DE RAIOS X SMITHS HEIMANN HI SCAN 5030, REFERÊNCIA 4 34428178 | 1 | R$ 8.279,66 | R$ 8.279,66 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOVERBA PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS EVENTUAIS, AUTORIZADAS PELO FISCAL DO TÉCNIC O DO CONTRATO, EM GMG DIESEL ELÉTRICO CUMMINS/WEG 260 KVA, 380V/220V, DE EMER GÊNCIA, ELETROMECÂNICO COM CHAVE DE TRANSFE… | 1 | R$ 1.998,35 | R$ 1.998,35 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÕES PREVENTIVAS SEMESTRAL, PARA GMG DIESEL ELÉTRICO CUMMINS/WEG 260 KV A, 380V/220V, DE EMERGÊNCIA, ELETROMECÂNICO COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁT ICA E MICRO CONTROLADOR. SEM CONTROLE DE V… | 2 | R$ 549,00 | R$ 1.098,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, PARA GMG DIESEL ELÉTRICO CUMMINS/WEG 260 KVA, 380V/220V, DE EMERGÊNCIA, ELETROMECÂNICO COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA E MICRO CONTROLADOR. SEM CONTROLE DE VELOCI… | 10 | R$ 399,00 | R$ 3.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.560,04
- A liquidarcalculado
- R$ 6.173,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.386,59
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.623,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.623,74
- 2026NE000031 · 06/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.943,00 · a liquidar R$ 1.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 948,00
- 2025NE000056 · 09/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.995,00 · a liquidar R$ 249,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.746,00
- 2025NE000116 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.698,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.301,75
- 2025NE000270 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.998,35 · a liquidar R$ 1.998,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000110 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,95 · a liquidar R$ 232,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.767,10
Faturas
- 2600000000993 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
- 2600000000817 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
- 1535 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,77
- 2600000000678 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.998,35
- 2600000000675 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 399,00
- 2600000000406 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,00
- 1.512 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.287,32
- 2600000000188 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
- 2600000000005 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
- 000002282 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
- 000002174 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
- 1.319 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.161,97
- 000002088 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
- 1296 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.139,78
- 000001993 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 549,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00201/2026 · 18/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 200/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00195/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 15.366,01 · vigência até 01/07/2026
Termo Aditivo 00220/2026 · 30/06/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 200/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 200/2025-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INI…
valor global após o termo: R$ 15.366,01 · vigência até 01/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587263
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.