Contrato federal · Carta Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA. (CNPJ 74.261.652/0001-16) para: aquisição de gases liquefeito de petróleo (glp). Valor global contratado: R$ 34.516,00. Vigência de 24/06/2025 a 24/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.CNPJ 74.261.652/0001-16
- Processooficial
- 01342.001920/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90373/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.516,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 24/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 4 | R$ 384,00 | R$ 1.536,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 70 | R$ 178,00 | R$ 12.460,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 180 | R$ 114,00 | R$ 20.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.890,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 30,83
- Pagocalculado
- R$ 8.859,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.890,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 30,83 · pago R$ 8.859,21
Faturas
- 5303 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.842,00
- 29 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.144,00
- 4812 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.702,66
- 4444 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.738,00
- 4128 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 2.258,00
- 3729 · emitida 14/03/2026 · PagoR$ 2.362,90
- 3453 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 1.247,50
- 3300 · emitida 28/01/2026 · PagoR$ 2.474,44
- 3003 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 2.486,00
- 2696 · emitida 08/11/2025 · PagoR$ 3.589,84
- 2210 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 2.814,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/06/2026
Carta Contrato 00010/2025 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001920/2025-01
valor global após o termo: R$ 34.516,00 · vigência até 24/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.