Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE MASSOTERAPIA E PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90004/2024 - 158009, SEI 23411.011988/2025-62.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NEW REGLY LTDA (CNPJ 03.448.836/0001-41) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de massoterapia e para o almoxarifado do campus curitiba, pe 90004/2024 - 158009, sei 23411.011988/2025-62.. Valor global contratado: R$ 1.426,56. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NEW REGLY LTDACNPJ 03.448.836/0001-41
- Processooficial
- 23411.011988/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.426,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.426,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 192 | R$ 7,43 | R$ 1.426,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.426,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.426,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.426,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.426,56
Faturas
- 230 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.426,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011988/2025-62
valor global após o termo: R$ 1.426,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587442
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.