Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇÚ, UASG 158009, SIDEC 136/2025, PROC.23411.000777/2025-02, SEI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (CNPJ 76.484.013/0001-45) para: para atender despesas com a contratação de serviços de fornecimento de agua e esgoto para o campus de quedas do iguaçú, uasg 158009, sidec 136/2025, proc.23411.000777/2025-02, sei exec. 23411.001416/2025-75.. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 06/06/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPARCNPJ 76.484.013/0001-45
- Processooficial
- 23411.000777/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,96
- A liquidarcalculado
- R$ 94,60
- Liquidadocalculado
- R$ 8,90
- Pagocalculado
- R$ 645,46
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 748,96 · a liquidar R$ 94,60 · liquidado R$ 8,90 · pago R$ 645,46
- 2026ne000014 · 16/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3180.7590.1225.01 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96,75
- 3180.7590.1025.41 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,19
- 3180.7590.0925.01 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,19
- 3180.7590.0825.21 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,19
- 3180759006256117 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000777/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.