Contrato federal · Contrato 00094/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS OPME SISTEMA CARDIOVASCULAR HEMODINÂMICA.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 08.862.233/0001-05) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais opme sistema cardiovascular hemodinâmica.. Valor global contratado: R$ 87.900,00. Vigência de 26/08/2020 a 26/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 08.862.233/0001-05
- Processooficial
- 23521.005709/2020-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 87.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.900,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2020
- Publicaçãooficial
- 27/08/2020
- Vigênciaoficial
- 26/08/2020 a 26/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO GUIA | 500 | R$ 175,80 | R$ 87.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.691,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.691,80
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001828 · 09/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.582,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.582,20
- 2020NE802399 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001051 · 04/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 527,40
- 2021NE001510 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.054,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.054,80
- 2021NE002311 · 12/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 527,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58770
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.