Contrato federal · Contrato 00093/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME - SISTEMA CARDIOVASCULAR HEMODINÂMICA.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NUCLEOMED COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.823.642/0001-03) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais - opme - sistema cardiovascular hemodinâmica.. Valor global contratado: R$ 54.000,00. Vigência de 31/08/2020 a 31/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- NUCLEOMED COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 14.823.642/0001-03
- Processooficial
- 23521.005709/2020-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 54.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.000,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2020
- Publicaçãooficial
- 01/09/2020
- Vigênciaoficial
- 31/08/2020 a 31/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ HEMODINÂMICA | 600 | R$ 90,00 | R$ 54.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.530,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000574 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90,00
- 2021NE001829 · 09/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
- 2020NE802396 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000233 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.160,00
- 2021NE000774 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
- 2021NE001052 · 04/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.420,00
- 2021NE002310 · 12/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.510,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58774
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.