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Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS SÃO BORJA - PREGÃO 90055/2024 - UASG DA LICITAÇÃO 158127 - UG BENEFICIADA - 158503.

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DORAMEL LTDA (CNPJ 17.932.562/0001-76) para: empenho de despesa com aqusição de material esportivo para o campus são borja - pregão 90055/2024 - uasg da licitação 158127 - ug beneficiada - 158503.. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
Local da unidadeoficial
SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
Fornecedoroficial
DORAMEL LTDACNPJ 17.932.562/0001-76
Processooficial
23227.002271/2025-15
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90055/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.200,00
Valor globaloficial
R$ 2.200,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/06/2025
Vigênciaoficial
04/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA…1R$ 2.200,00R$ 2.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.200,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.200,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000109 · 04/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00

Faturas

  • 240 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000109 · 04/06/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.002271/2025-15

    valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDORAMEL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 587791
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 16:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.