Contrato federal · Empenho 2025NE000596 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (COMPRA DE PÃO FRANCÊS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLÉGIO APLICAÇÃO. DE ACORDO COM A ATA Nº 51/2025, PREGÃO Nº 90044/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou A. VIEIRA TORRES LTDA (CNPJ 48.957.430/0001-22) para: valor que se empenha referente a despesa com alimentação (compra de pão francês), para atender as demandas do colégio aplicação. de acordo com a ata nº 51/2025, pregão nº 90044/2024 e processo nº 23107.018150/2025-43.. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- A. VIEIRA TORRES LTDACNPJ 48.957.430/0001-22
- Processooficial
- 23107.018150/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 500 | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000596 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.760,00
Faturas
- 60 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
- 58 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000596 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.018150/2025-43
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587827
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.