Contrato federal · Carta Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE PEÇAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA AMOSTRADORES DE AR DA MARCA MERCK
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: fornecimento de peças com serviço de instalação para amostradores de ar da marca merck. Valor global contratado: R$ 54.783,50. Vigência de 01/07/2025 a 01/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 01342.001947/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00541/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.783,50
- Valor globaloficial
- R$ 54.783,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 2.538,00 | R$ 2.538,00 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOTIPO: TAMPA PERFURADA, APLICAÇÃO: PARA AMOSTRADOR DE AR, MATERIAL: ALUMÍNIO, ADICIONAL: COM 300 ORIFÍCIOS | 5 | R$ 5.225,00 | R$ 26.125,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSAPLICAÇÃO: AMOSTRADOR, TIPO 4: SONDA | 5 | R$ 5.224,10 | R$ 26.120,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.783,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.538,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.056,36
- Pagocalculado
- R$ 49.189,14
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.245,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.056,36 · pago R$ 49.189,14
- 2025NE000346 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.538,00 · a liquidar R$ 2.538,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4039 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 1.692,00
- 1250404 · emitida 23/07/2025 · PagoR$ 52.245,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/01/2026
Carta Contrato 00012/2025 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001947/2025-96
valor global após o termo: R$ 54.783,50 · vigência até 01/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587915
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.