Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.001357.2025-70, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 90004/2024, UASG 158…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 39.953.861/0001-20) para: emissão de empenho para fazer face a aquisição de material de consumo para o ifrn/parelhas, conforme processo 23035.001357.2025-70, ata de registro de preço nº 90004/2024, uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 1.640,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 39.953.861/0001-20
- Processooficial
- 23035.001357.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 510 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVISTIMENTO EXTERNO EMBORRACHADO COM TAMPA, TIPO ADULTO. | 80 | R$ 20,50 | R$ 1.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.640,00
Faturas
- 826 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001357.2025-70
valor global após o termo: R$ 1.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.