Contrato federal · Empenho 2024NE001052 · Comprasnet Contratos
(2024RM002556)- PR: 19/2023. PROCESSO LICITACAO 23205.018050/2023-47. PLANO DE AÇÃO: DCS003. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: (2024rm002556)- pr: 19/2023. processo licitacao 23205.018050/2023-47. plano de ação: dcs003. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 8.560,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23205.031499/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOCARTAZ 3: CARTAZ EM PAPEL COUCHÉ FOSCO GRAMATURA 170G/M² OU MAIOR GRAMATURA, 4 X0 CORES, REFILE. TAMANHO ABERTO 59,4CM X 42CM (A2). PODENDO SER IMPRESSO EM E DIÇÕES DE 10 UNIDADES. | 4.000 | R$ 2,14 | R$ 8.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001052 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.560,00 · a liquidar R$ 8.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3040 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.140,00
- 2880 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001052 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031499/2024-81
valor global após o termo: R$ 8.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588197
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.