Contrato federal · Empenho 2024NE000752 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADOS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IEAA/UFAM, 90239/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou BELMICRO TECNOLOGIA S/A (CNPJ 71.052.559/0001-03) para: para custear despesas com aquisição de material permanente (arcondicionados), para atender às demandas acadêmicas e administrativas do ieaa/ufam, 90239/2024-cpl/demat/ufam, emenda parlamentar 41370011 , minutas de empenh…. Valor global contratado: R$ 181.280,00. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BELMICRO TECNOLOGIA S/ACNPJ 71.052.559/0001-03
- Processooficial
- 23105.052038/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90239/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 181.280,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, DISPLAY E TIMER DIGITAL, CONTROLE REM O | 40 | R$ 4.532,00 | R$ 181.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000752 · 11/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.320,00 · a liquidar R$ 45.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.878.393 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000752 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.052038/2024-71
valor global após o termo: R$ 181.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.