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Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos

AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CAVG

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MIRIAM SUZANA MORETTI (CNPJ 45.127.054/0001-50) para: aquisicão de materiais para manutenção da infraestrutura do campus cavg. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 30/12/2024 a Não informada — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
MIRIAM SUZANA MORETTICNPJ 45.127.054/0001-50
Processooficial
23206.002641/2024-73
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Informática (TIC)
Valor inicialoficial
R$ 3.200,00
Valor globaloficial
R$ 3.200,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2024
Vigênciaoficial
30/12/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 3800 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, FORMATO TUBULAR, EFICIÊNCIA LUMINOSA 95 LM/W50R$ 25,00R$ 1.250,00
LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO NA LÂMPADA, APLICAÇÃO LUMINÁRIA, TEMPERATURA DE COR 5.500 K, FORMATO…300R$ 6,50R$ 1.950,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.200,00
A liquidarcalculado
R$ 3.200,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000219 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 3.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1259 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000219 · 30/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002641/2024-73

    valor global após o termo: R$ 3.200,00

FornecedorMIRIAM SUZANA MORETTI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 588403
Lido da fonte em
16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.