Contrato federal · Contrato 00005/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RADIOFÁRMACOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNPJ 00.402.552/0005-50) para: aquisição de radiofármacos. Valor global contratado: R$ 509.386,50. Vigência de 03/07/2020 a 02/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 155915
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0005-50
- Processooficial
- 23818.003681/2020-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 509.386,50
- Valor globaloficial
- R$ 509.386,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.018.773,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2020
- Publicaçãooficial
- 12/08/2020
- Vigênciaoficial
- 03/07/2020 a 02/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 12 | R$ 1.246,73 | R$ 14.960,76 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 12 | R$ 607,83 | R$ 7.293,96 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 6 | R$ 541,77 | R$ 3.250,62 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 12 | R$ 300,83 | R$ 3.609,96 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 12 | R$ 8.074,79 | R$ 96.897,48 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 10 | R$ 408,41 | R$ 4.084,10 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 10 | R$ 341,11 | R$ 3.411,10 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 24 | R$ 307,46 | R$ 7.379,04 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 24 | R$ 222,65 | R$ 5.343,60 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 12 | R$ 284,95 | R$ 3.419,40 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 6 | R$ 559,00 | R$ 3.354,00 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 18 | R$ 1.118,00 | R$ 20.124,00 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 15 | R$ 809,47 | R$ 12.142,05 |
| GERADOR | 26 | R$ 2.860,35 | R$ 74.369,10 |
| GERADOR | 5 | R$ 3.655,01 | R$ 18.275,05 |
| GERADOR | 52 | R$ 4.451,39 | R$ 231.472,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461.578,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 304.096,75
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802215 · Não informada339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000825 · 26/03/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.007,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.007,02
- 2021NE001164 · 29/04/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.702,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.702,25
- 2021NE003560 · 24/11/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.224,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222,65
- 2021NE003895 · 16/12/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.427,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000143 · 22/01/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.354,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.354,17
- 2021NE000383 · 10/02/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.062,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.062,51
- 2021NE000463 · 01/03/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.267,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.926,77
- 2021NE001446 · 20/05/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.472,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.472,17
- 2021NE002134 · 22/07/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.354,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.776,48
- 2021NE003356 · 10/11/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.074,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000185 · 01/02/2022339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.631,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.572,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 02/07/2021
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DO ITEM 6, QUE REPRESENTA 0,6584% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES DO CONTRATO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/07/2021 A 02/07/2022 PARA A AQUISIÇÃO DOS RADIOFARMACOS.
valor global após o termo: R$ 509.386,50 · vigência até 02/07/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58849
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.