Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS (MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO E ACESSÓRIOS) EM CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO INSS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 09.424.912/0001-65) para: aquisição dos materiais (meios auxiliares de locomoção e acessórios) em cumprimento das obrigações legais do inss, nas condições estabelecidas no termo de referência, para atender as necessidades da gerência executiva do…. Valor global contratado: R$ 21.600,00. Vigência de 07/07/2025 a 07/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDACNPJ 09.424.912/0001-65
- Processooficial
- 35014.197715/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.600,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA P, PRÓTESEPEÇA P/ PRÓTESE, TIPO SUBSTITUIÇÃO, TIPO ACESSÓRIO LINER DE SILICONE GEL COM ADAPTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOELHEIRA DE VEDAÇÃO, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO EM URETANO | 4 | R$ 5.400,00 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001044 · 11/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.