Contrato federal · Contrato 00044/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPME)
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.772.798/0006-67) para: aquisição de órteses,próteses e materiais especiais(opme). Valor global contratado: R$ 2.101.000,00. Vigência de 18/05/2020 a 18/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MEDTRONIC COMERCIAL LTDACNPJ 01.772.798/0006-67
- Processooficial
- 23521.006928//20--76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 2.101.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.101.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2020
- Publicaçãooficial
- 20/05/2020
- Vigênciaoficial
- 18/05/2020 a 18/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCA-PASSO CARDÍACO | 6 | R$ 2.500,00 | R$ 15.000,00 |
| MARCA-PASSO CARDÍACO | 100 | R$ 2.090,00 | R$ 209.000,00 |
| MARCA-PASSO CARDÍACO | 380 | R$ 2.090,00 | R$ 794.200,00 |
| SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA | 150 | R$ 650,00 | R$ 97.500,00 |
| SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA | 380 | R$ 705,00 | R$ 267.900,00 |
| SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA | 150 | R$ 580,00 | R$ 87.000,00 |
| SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA | 380 | R$ 580,00 | R$ 220.400,00 |
| MARCA-PASSO CARDÍACO | 100 | R$ 4.100,00 | R$ 410.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211.965,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201.135,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001313 · 13/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161.815,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.255,00
- 2020NE801412 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000646 · 19/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.375,00
- 2021NE000752 · 07/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.775,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.505,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.