Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLS…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA (CNPJ 10.181.964/0001-37) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacion…. Valor global contratado: R$ 233.995,17. Vigência de 04/07/2025 a 03/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/GO 130032
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADACNPJ 10.181.964/0001-37
- Processooficial
- 21005.000221/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 224.000,86
- Valor globaloficial
- R$ 233.995,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 224.000,86
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 03/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE SEGURO. O ITEM COMPREENDE: VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADORA S EM RAZÃO DOS SEGUROS VIAGEM CONTRATADOS. | 6 | R$ 344,72 | R$ 2.068,32 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS INTERNACIONAIS. O ITEM COMPREENDE: VALORES DAS TARIFAS, TAXAS D E EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EM ISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO D… | 6 | R$ 5.714,06 | R$ 34.284,36 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - VOOS DOMÉSTICOS NACIONAIS. O ITEM COMPREENDE: VALORES DAS TARIFAS, T AXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEM… | 80 | R$ 2.470,52 | R$ 197.641,60 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA - VOOS DOMÉS TICOS NACIONAIS E VOOS INTERNACIONAIS. | 8 | R$ 0,01 | R$ 0,08 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA VOOS INTERNACIONAIS. | 6 | R$ 0,01 | R$ 0,06 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA VOOS DOMÉSTICOS NACIONAIS. | 72 | R$ 0,01 | R$ 0,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.057,50
- A liquidarcalculado
- R$ 12.910,21
- Liquidadocalculado
- R$ 135,55
- Pagocalculado
- R$ 27.011,74
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,01
- 2025NE000105 · 30/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 105,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,40
- 2025NE000132 · 11/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
- 2026NE000060 · 16/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.351,52 · a liquidar R$ 1.566,68 · liquidado R$ 135,55 · pago R$ 10.649,29
- 2026NE000056 · 08/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.863,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.863,72
- 2026NE000082 · 11/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.893,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.893,32
- 2026NE000086 · 12/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.379,73 · a liquidar R$ 7.379,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000105 · 22/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000179 · 14/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.733,80 · a liquidar R$ 3.733,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000190 · 21/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 230,00 · a liquidar R$ 230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68708 · emitida 24/08/2026 · PagoR$ 3.879,22
- 67844 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 5.893,32
- 67443 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 4.999,10
- 66927 · emitida 11/04/2026 · PagoR$ 2.864,62
- 67115 · emitida 28/04/2026 · PagoR$ 6.905,62
- FT00064861 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 2.605,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 29/06/2026
INFORMAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA PARCELA DA DESPESA RELATIVA À PARTE A SER EXECUTADA NO EXERCÍCIO CORRENTE DE JANEIRO DE 2026 A JULHO DE 2026, CONFORME ITEM 15 DO TERMO DE CONTRATO 7/2025. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/07/2026 ATÉ…
valor global após o termo: R$ 233.995,17 · vigência até 03/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588732
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.