Contrato federal · Contrato 00121/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA REGIÃO SUDESTE
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.492.168/0001-58) para: aquisição de copos descartáveis, para suprir a demanda das unidades da defensoria pública da união na região sudeste. Valor global contratado: R$ 36.590,00. Vigência de 04/07/2025 a 03/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 32.492.168/0001-58
- Processooficial
- 08038.001094/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 03/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 744 | R$ 5,20 | R$ 3.868,80 |
| COPO DESCARTÁVEL | 3.656 | R$ 8,95 | R$ 32.721,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.590,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001269 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.141,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.141,80
- 2026NE001224 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.105,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.105,70
- 2026NE000805 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447,50
- 2026NE001082 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 895,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 895,00
Faturas
- 107 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.105,70
- 103 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 895,00
- 100 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 447,50
- 35 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.141,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588777
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.