Contrato federal · Contrato 00053/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO AVALIAÇÃO PRÉ-PROTÉTICA, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDA (CNPJ 01.103.144/0001-36) para: contratação de serviços de protetização (não implantável), bem como avaliação pré-protética, adaptação e treinamento dos segurados ao uso destes aparelhos, nas condições estabelecidas no termo de referência, para atender…. Valor global contratado: R$ 99.000,00. Vigência de 07/07/2025 a 07/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDACNPJ 01.103.144/0001-36
- Processooficial
- 35014.223742/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 99.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONALTF36 - PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA AMPUTAÇÃO T R A N S F E M O R A L ENDOESQUELÉTI CA (MODULAR). COMPONENTES EM AÇO, ALUMÍNIO OU TITÂNIO. ENCAIXE DE APOIO/CONTEN ÇÃO ISQUIÁTICO, QUADRILÁTERO OU APOIO TOTA… | 3 | R$ 33.000,00 | R$ 99.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 99.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001090 · 27/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 99.000,00 · a liquidar R$ 99.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 588795
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.